Lowe's 文件清单

在工厂评审过程中，评审员须要查阅下述文件。如贵公司备有该等文件，请事先由档案抽出，以便查阅。

（一）厂房平面图

（二）最近十二个月准时交货的统计数据

（三）最近十二个月成品质量抽查的统计数据

（四）员工招聘

1) 招聘守则

2) 职位说明书

（五）员工培训

1) 员工守则培训课程大纲

2) 个别岗位特殊技能培训课程大纲

3) 员工培训纪录

（六）质量系统的规范文件

1） 工厂组织架构图

2） 质量主管的职责介定

3） 质量主管的报告渠道

4） 挑选供货商的手续及质量审查程序

5） 对供货商的质量要求及监管

6） 各质检岗位的工作指引

7） 工艺水平的检查准则

8） 来料及退料管理

9） 不良品处理程序

10） 不良品的成因分析及改善措施成效追踪纪录

11） 质量管理系统的年检计划及年检报告

12） 按质量管理系统的年检结果拟定的改善计划及成效追踪纪录

13） 仪器校正计划

14） 仪器校正纪录

15） 文件控制（含产品安全规范文件）

16） 供货商质量表现纪录

17） 设备保养及维修程序